河南职业技术学院廉政风险点自查和防控措施制定表

风险环节

廉政风险点描述

防控措施

发展培养党员

1.是否严格审核党员发展材料;

2.是否严格执行党员发展标准和要求。

1.严格执行党章规定的发展条件;

2.坚持组织发展规定程序;

3.坚持组织发展过程公开、公正、透明。

经费使用

（一）大额经费使用是否经过部门领导班子内部讨论，是否在部门内部公开公示。

严格执行学院党政联席会议有关人、财、物会商管理制度。

（二）行政、教学经费使用

1.部门办公经费是否公开；

2.专项经费是否公开；

3.教科研经费是否公开；

4.立项项目经费是否透明。

1.严格执行国家和学院的财经管理制度；

2.严格执行学院立项项目经费使用规定；

3.严格执行各项经费的使用程序；

4.加强各项经费的管理和使用。

5.部门内部公开经费使用明细，尤其是大额经费的使用。

（三）内部大宗经费使用

1.实训设备的询价是否合规；

2.实训设备的采购是否先进；

3.实训设备购置的审批是否合规。

1.严格完备审批手续；

2.严格执行学院询价程序

3.组织使用方专业教师参与询价过程；

4.规范管理，保证设备采购过程公开透明；

5.严格执行学院相关采购制度；

6.严格执行学院财务制度；

7.廉洁自律，正确处理好原则与关系、政策与人情之间的关系；

8.坚决抵制不正当行为，自觉接受党组织和全体教职工的监督。

（四）实习实训耗材经费使用

1.实训教学耗材的审批是否合规；

2.实训教学耗材的购买是否合规。

1.严格执行学院实训耗材的采购程序；

2.对于金额大的耗材采购，严格执行学院询价程序；

3.组织使用方专业教师参与询价过程；

4.规范管理，保证耗材采购过程公开透明；

5.严格执行学院相关采购制度；

6.严格执行学院财务制度；

7.廉洁自律，正确处理好原则与关系、政策与人情之间的关系；

8.坚决抵制不正当行为，自觉接受组织和全体教职工的监督。

组织、协调、考核全体教职工教学、科研、教研等活动

1.教师教学业绩考核、岗位考核、年度考核是否公正；

2.管理人员岗位考核、年度考核是否公正；

3.教职工的评优评先是否公正；

4.教职工教研项目推荐是否公正；

5.教职工各项荣誉推荐是否公正。

1.严格执行学院各项考核制度；

2.严格执行学院各项评优选拔标准；

3.严格执行学院教、科研立项推荐标准；

4.严格执行上级及学院各项荣誉推荐标准；

5.严格执行各项评优、评先的推荐程序；

6.公平公正、择优推荐。

内部人员调用、

人员岗位变动

1.教师推荐任用是否公允；

2.岗位人员变动是否合理。

1.严格执行学院教师聘用标准；

2.严格执行学院的教师聘用程序；

3.严格执行学院的岗位人员变动办理程序。

学生奖、助学金评定发放及干部推优工作

1.是否严格按照评选条件、范围、程序进行荐；

2.是否受人情等因素影响，直接干预班级工作，影响评选结果；

3.是否程序不规范，受人情等因素影响造成人为干预，影响评定结果；

4.是否未在规定时间和范围内公示。

1.严格按照学院相关文件政策要求，按照政策办事；

2.及时公示评选条件、程序和结果。

考试管理

1.是否存在试卷保管不严，在命题、审核过程中出现泄密；

2.是否碍于人情、接受礼品等泄密试卷内容；

3.是否因人情或收受好处更改考试成绩。

1.尽量减少试卷接触人员，对必须接触试卷的人员进行保密教育；

2.加强师德培训，加强阅卷客观公正的教育要求。

3.严格执行学院有关考试规定。